Uchwała Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku
Uchwała Nr 253/XXXVI/2021
Rady Powiatu
Skarżyskiego
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 oraz z 2021r. poz. 1038), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236 i 1535)
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203 / XXVIII / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 203 / XXVIII / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 203 / XXVIII / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego
Jacek
Jeżyk
Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 wynikają:
1. Wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów”. Zabezpiecza się kwotę 65 000zł na dokumentację projektową tego zadania. Okres realizacji to lata 2021-2022, przy czym wydatki będą dokonywane w 2022 roku i zostaną pokryte z tzw. ”wolnych środków”.
Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 wynikają:
1. Wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów”. Zabezpiecza się kwotę 65 000zł na dokumentację projektową tego zadania. Okres realizacji to lata 2021-2022, przy czym wydatki będą dokonywane w 2022 roku i zostaną pokryte z tzw. ”wolnych środków”.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 1 000zł w ramach projektu Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych realizowanego w ramach programu Erasmus. Zwiększenie będzie stanowić wkład własny, który wynika z powstania różnic kursowych, które są wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.
Po zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 247 114,58zł
Nakłady poniesione do końca 2020 roku: 133 121,98zł
Plan na 2021 rok: 113 992,60zł
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 7 000zł w ramach projektu „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy” realizowanego w ramach programu POWER przez Zespół Szkół Technicznych. Wynika to z wystąpienia różnic kursowych, które nie mogą zostać pokryte ze środków unijnych. Środki zostają zabezpieczone z dochodów stanowiących udział w dochodach Skarbu Państwa.
Po zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 412 887,12zł
Nakłady poniesione do końca 2020 roku: 140 558,89zł
Plan na 2021 rok: 272 328,23zł
4. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na skutek
przeniesienia go z wydatków inwestycyjnych rocznych „Budowa drogi powiatowej nr
0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne”.
Dotychczasowy plan zadania wynosi 126 000zł i przeznaczony jest na
wykonanie dokumentacji projektowej. Zarząd Powiatu Skarżyskiego postanowił
rozszerzyć zakres robót o wykonanie ścieżek rowerowych co zwiększa koszt
wykonania dokumentacji o 30 380zł. Wykonanie dokumentacji zostanie
zakończone w 2022 roku.
Łączne nakłady: 156 380zł
Limit wydatków w 2021 roku: 126 000zł
Limit wydatków w 2022 roku: 30 380zł
Limit zobowiązań: 156 380zł.
Łączne nakłady: 156 380zł
Limit wydatków w 2021 roku: 126 000zł
Limit wydatków w 2022 roku: 30 380zł
Limit zobowiązań: 156 380zł.
5. Ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 124 389,26zł
wskutek wprowadzenia zmian:
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2021 roku – wprowadzenie środków z Gminy Bliżyn na remont drogi w Ubyszowie (+180 000zł), zwiększenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (+30 000zł), na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (+17 471zł) i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+157 033zł) oraz wskutek zmniejszenia środków Funduszu Pracy na koszty obsługi przez PUP programów covidowych (-1703,82zł)
- projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na zakup nowej bramy (+3082,56zł), otrzymanych darowizn dla Przystani Nr 1 i 2 na utrzymanie wychowanków (3 700zł), zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa (+32 000zł) na dotacje dla WTZ i Gminy Bliżyn oraz na wkład własny do projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych oraz zmniejszenie część oświatowej subwencji ogólnej (-545 972zł).
7. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 471zł wskutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
8. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 14 529zł:
9. Ze zwiększenia przychodów w 2022 roku z tytułu tzw. wolnych
środków o 95 380zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych
rozbudowy drogi powiatowej Suchedniów-Parszów (+65 000zł) i
Majków-Michałów ( 30 380zł).
Uchwała Nr 253-XXXVI-2021.pdf (4546kB)
- Zakup samochodu dla PINB - 5 471zł
- Dotacja dla Gminy Bliżyn na zakup samochodu dla OSP w Nowym Odrowążku + 20 000zł
Uchwała Nr 253-XXXVI-2021.pdf (4546kB)
metryczka
Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 września 2021)
Opublikował: Nina Zolbach (20 października 2021, 14:31:39)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509